HAN.01-03-22.06-SGCzerwiec 2022 · 25 kroków · ok. 56 min · 37 kryteriów z klucza
Rozwiązanie krok po kroku: Sprzedaż artykułów biurowych
Sklep Artykuły Biurowe Katarzyna Winiarska z Gdyni przygotowuje stanowisko sprzedaży (koperty, teczki, taśma klejąca, klej i korektor), obsługuje klienta - kasa fiskalna, paragon, reszta, pakowanie - wystawia fakturę firmie Biurotex Karolina Nowak i odpowiada ofertą handlową na zapytanie ofertowe Biura Rachunkowego. Arkusz ma cztery rezultaty i jeden przebieg: stanowisko przygotowane do sprzedaży, zrealizowane zamówienie klienta, fakturę sprzedaży i ofertę handlową (oba druki wypełniasz ręcznie w arkuszu) oraz przebieg przygotowania stanowiska.
Co widać w podglądzie. Rezultaty 1 i 2 to praca przy regale, metkownicy i kasie - kroki opisują, jak ją wykonać i co sprawdzi egzaminator, a podgląd pokazuje schemat regału (towary, metki, wywieszki) oraz wydruki z kasy i zawartość kopert i torby. Układ wydruku zależy od modelu kasy - widać na nim pozycje, które ocenia klucz. Druki faktury i oferty odtworzono z arkusza, wpisy są pisane ręcznie. Pola z bieżącego kroku są podświetlone na żółto. Wszystkie kwoty policzył skrypt i porównał z kluczem oceniania CKE.
Data egzaminu. Arkusz każe wpisać datę egzaminu, a jej nie podaje. Przyjęto 01.06.2022 - pierwszy dzień części praktycznej sesji czerwiec 2022 według harmonogramu CKE. Na egzaminie wpisujesz datę swojego egzaminu. W miejscu numeru PESEL zdającego (wystawił, podpis pod ofertą) wpisane jest imię i nazwisko autora rozwiązania.
Jak liczą się punkty. Klucz ma 37 kryteriów (33 w czterech rezultatach i 4 w przebiegu), każde za 1 punkt. Próg zdania części praktycznej to 75%, czyli 28 punktów - można stracić 9 kryteriów i nadal zdać. To jedno z możliwych rozwiązań.
Suwak i strzałki obok niego - albo ←→ na klawiaturze - przechodzą krok po kroku; wyjaśnienie i podgląd zmieniają się razem z krokiem.
Lista „Etap” przenosi od razu do wybranego etapu.
„Rozwiązuję samodzielnie” chowa rozwiązanie kroku - najpierw własna próba, potem odsłonięcie.
„Tryb prezentacji” pokazuje same kroki, bez menu strony - na rzutnik.
Etap 1: Rezultat 1: Stanowisko przygotowane do sprzedaży towarów
Kroki 1-5 · po tym etapie masz 11 z 37 kryteriów (pkt)
Krok 1: Fartuch, czysty regał i towary z magazynu
Kryteria: ,
P.1.1 Zdający: przystąpił do egzaminu w fartuchu ochronnym
P.1.2 Zdający: zadbał o czystość półek regału przeznaczonego do ekspozycji towarów
ok. 3 min
Polecenie z arkusza
Przygotuj stanowisko sprzedażowe umożliwiające realizację zamówienia klienta: pobierz z magazynu wszystkie towary.
Zanim cokolwiek postawisz na regale, załóż fartuch ochronny - egzaminator ocenia to od początku pracy, a nie dopiero przy kasie. Potem przetrzyj półki regału ekspozycyjnego ściereczką ze stanowiska - czystość półek to osobne kryterium przebiegu, sprawdzane w trakcie pracy.
Pobierz z magazynu wszystkie towary z Wykazu kodów i cen (6 pozycji) i sprawdź je z wykazem: nazwa, jednostka miary. Liczba sztuk każdego towaru zależy od stanowiska - arkusz jej nie podaje.
Typowe błędy
Fartuch założony dopiero w trakcie zadania albo regał wypełniony bez przetarcia półek - dwa punkty przebiegu.
Dokument po tym kroku
Krok 2: Ekspozycja według rodzaju asortymentu
Kryteria: , ,
R.1.1 Towary wyeksponowane na regale: koperta biała C5, koperta biała C6, teczka z gumką A4
R.1.2 Towary wyeksponowane na regale: taśma klejąca, klej biurowy, korektor w taśmie
R.1.3 Towary rozmieszczone na regale według rodzaju asortymentu
ok. 4 min
Polecenie z arkusza
Przygotuj ekspozycję, rozmieszczając towary na regale sprzedażowym według rodzaju asortymentu.
Rozstaw towary tak, żeby towary jednego rodzaju stały obok siebie - na schemacie: Koperty i teczki: koperta biała C5, koperta biała C6, teczka z gumką A4; Klejenie i korekta: taśma klejąca, klej biurowy, korektor w taśmie. Podział na półki to jedna z możliwych propozycji, klucz ocenia, czy wszystkie towary są wyeksponowane i czy są zgrupowane według rodzaju asortymentu.
Towar ustawiaj frontem (nazwą) do klienta, nie piętrz go w niestabilne stosy.
Typowe błędy
Brak jednego z towarów na regale (kryteria wymieniają je z nazwy) albo towary pomieszane bez związku z asortymentem.
R.1.5 Towary oznaczone metkami cenowymi w zł: taśma klejąca - 3,69 klej biurowy - 2,46 korektor w taśmie - 9,84
R.1.6 Metki cenowe na towarach nie zasłaniają informacji o towarze
P.1.3 Zdający: sprawnie posługiwał się metkownicą
ok. 4 min
Polecenie z arkusza
Oznacz towary cenami za pomocą metkownicy, zgodnie z Wykazem kodów i cen detalicznych towarów.
Na metce jest cena detaliczna brutto z wykazu - tę płaci klient: koperta biała C5 2,09 zł, koperta biała C6 2,71 zł, teczka z gumką A4 1,23 zł, taśma klejąca 3,69 zł, klej biurowy 2,46 zł, korektor w taśmie 9,84 zł.
Metkę naklej na gładkim miejscu opakowania tak, żeby nie zasłaniała nazwy, składu, terminu przydatności ani kodu kreskowego. Przed naklejeniem sprawdź na pierwszej metce, czy cena jest ustawiona dobrze - pomyłka na metkownicy powtarza się na każdej sztuce.
Typowe błędy
Cena netto zamiast brutto na metce albo metka naklejona na nazwę lub termin przydatności.
Dokument po tym kroku
Krok 4: Wywieszki cenowe przy towarach
Kryteria:
R.1.7 Wywieszki cenowe zawierają informacje: nazwę towaru i cenę zgodną z ceną na metce towaru
ok. 4 min
Polecenie z arkusza
Sporządź wywieszki cenowe i umieść je przy towarach.
Wywieszkę napisz czytelnie i postaw przy towarze, którego dotyczy. Musi zawierać nazwę towaru i cenę - taką samą jak na metce. Dopisanie jednostki (zł/szt.) klucz nie ocenia, ale ułatwia klientowi porównanie cen.
Typowe błędy
Cena na wywieszce inna niż na metce (np. po poprawce metkownicy) albo wywieszka bez nazwy towaru.
Dokument po tym kroku
Krok 5: Pogotowie kasowe: wpłata do kasy
Kryteria:
R.1.8 Wydrukowane potwierdzenie dokonanej wpłaty gotówki do kasy: dokument potwierdzający wpłatę gotówki do kasy fiskalnej 50,00 zł znajduje się w kopercie Pogotowie kasowe
ok. 3 min
Polecenie z arkusza
Wprowadź stan początkowy gotówki do kasy fiskalnej, gotówka w kwocie 50,00 zł znajduje się na stanowisku egzaminacyjnym w kopercie z napisem Pogotowie kasowe. Wydrukuj potwierdzenie wpłaty gotówki do kasy i włóż do koperty Pogotowie kasowe.
Weź kopertę Pogotowie kasowe i przelicz gotówkę - 50,00 zł. W kasie fiskalnej wybierz funkcję wpłaty do kasy (w menu kasjera, nazwy funkcji zależą od modelu kasy), wpisz 50,00 i zatwierdź. Kasa drukuje niefiskalne potwierdzenie wpłaty.
Gotówka trafia do szuflady kasy, a wydruk potwierdzenia włóż do koperty Pogotowie kasowe - tam egzaminator go szuka.
Typowe błędy
Potwierdzenie wpłaty zostawione przy kasie zamiast w kopercie albo wpłata z inną kwotą niż 50,00 zł.
Dokument po tym kroku
Etap 2: Rezultat 2: Zrealizowane zamówienie klienta
Kroki 6-9 · po tym etapie masz 19 z 37 kryteriów (pkt)
Krok 6: Rejestracja sprzedaży na kasie fiskalnej
Kryteria: , ,
R.2.1 Paragon fiskalny zawiera towary i ich ilości: koperta biała C5 - 1 op. taśma klejąca - 2 szt. klej biurowy - 1 szt. korektor w taśmie - 1 szt.
R.2.2 Paragon fiskalny zawiera wartości sprzedaży dla towarów w zł: koperta biała C5 - 2,09 taśma klejąca - 7,38 klej biurowy - 2,46 korektor w taśmie - 9,84
P.1.4 Zdający: sprawnie posługiwał się kasą fiskalną
ok. 4 min
Polecenie z arkusza
Przyjmij, że po przeprowadzonej rozmowie sprzedażowej dokonałaś/eś sprzedaży towarów wymienionych w Zamówieniu klienta. Zarejestruj sprzedaż na kasie fiskalnej.
Przyjmij, że rozmowa sprzedażowa już się odbyła - klient kupuje towary z zamówienia. Każdą pozycję wprowadź na kasie (kod towaru albo przycisk towaru, ilość): koperta biała C5 1 op. × 2,09 = 2,09 zł; taśma klejąca 2 szt. × 3,69 = 7,38 zł; klej biurowy 1 szt. × 2,46 = 2,46 zł; korektor w taśmie 1 szt. × 9,84 = 9,84 zł.
Typowe błędy
Pominięta pozycja albo zła ilość - kasa policzy inną należność, a błąd przejdzie na paragon i resztę.
Dokument po tym kroku
Krok 7: Inkaso należności i paragon fiskalny
Kryteria: ,
R.2.3 Paragon fiskalny zawiera należność brutto w zł: 21,77
R.2.4 Kwota od klienta na paragonie w zł: 30,00
ok. 3 min
Polecenie z arkusza
Dokonaj inkasa należności za sprzedane towary środkami pieniężnymi znajdującymi się w kopercie Pieniądze klienta w kwocie 30,00 zł. Wydrukuj paragon z kasy fiskalnej.
Zamknij paragon: należność brutto 2,09 + 7,38 + 2,46 + 9,84 = 21,77 zł. Weź pieniądze z koperty Pieniądze klienta, przelicz je głośno (30,00 zł) i wpisz w kasie kwotę otrzymaną - wtedy paragon pokazuje formę płatności gotówka i wyliczoną resztę 8,23 zł (30,00 − 21,77).
Typowe błędy
Zatwierdzenie paragonu bez wpisania kwoty od klienta - na paragonie nie ma kwoty otrzymanej, za którą jest osobny punkt.
Dokument po tym kroku
Krok 8: Reszta i paragon do koperty klienta
Kryteria: ,
R.2.5 Koperta z napisem Pieniądze klienta zawiera kwotę reszty w zł: 8,23 Dopuszcza się kwotę wynikającą z kwoty na paragonie zdającego
R.2.6 Koperta z napisem Pieniądze klienta zawiera paragon fiskalny
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Resztę gotówki dla klienta oraz paragon fiskalny umieść w kopercie Pieniądze klienta.
Odlicz z szuflady 8,23 zł reszty i włóż ją do koperty Pieniądze klienta razem z paragonem fiskalnym. Egzaminator sprawdza zawartość koperty, więc paragon nie może zostać w kasie ani w torbie.
Typowe błędy
Reszta wydana z koperty Pogotowie kasowe zamiast z szuflady kasy albo paragon włożony do torby z zakupami.
Zapakuj sprzedane klientowi towary. Zapakowane towary dla klienta oraz koperty Pieniądze klienta i Pogotowie kasowe pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
Zapakuj do torby dokładnie te ilości, które są na paragonie - egzaminator porównuje torbę z zamówieniem. Towary cięższe i twarde na dół, lekkie na wierzch. Zapakowane towary oraz obie koperty zostaw na stanowisku.
Typowe błędy
Towar z zamówienia został na regale albo do torby trafiła inna ilość niż na paragonie.
Dokument po tym kroku
Etap 3: Rezultat 3: Faktura sprzedaży
Kroki 10-18 · po tym etapie masz 28 z 37 kryteriów (pkt)
Krok 10: Numer, miejsce i data faktury
Kryteria:
R.3.1 Faktura sprzedaży zawiera: numer faktury: 06/2022, miejsce i datę wystawienia: Gdynia, dzień egzaminu
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Sporządź Fakturę sprzedaży za sprzedane klientowi towary. Dane niezbędne do sporządzenia dokumentu zawarte są w Zamówieniu klienta i Informacjach potrzebnych do wystawienia faktury.
Z Informacji potrzebnych do wystawienia faktury: numer 06/2022, miejscowość Gdynia, data wystawienia i dokonania sprzedaży - data egzaminu (tu 01.06.2022).
Dokument po tym kroku
Krok 11: Sprzedawca
Kryteria:
R.3.2 sprzedawcę: Sklep Artykuły Biurowe Katarzyna Winiarska ul. Letnia 111, 81-382 Gdynia, NIP: 585-100-10-10
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Sporządź Fakturę sprzedaży za sprzedane klientowi towary. Dane niezbędne do sporządzenia dokumentu zawarte są w Zamówieniu klienta i Informacjach potrzebnych do wystawienia faktury.
Sprzedawcą jest sklep: Sklep Artykuły Biurowe Katarzyna Winiarska, ul. Letnia 111, 81-382 Gdynia, NIP 585-100-10-10.
Sporządź Fakturę sprzedaży za sprzedane klientowi towary. Dane niezbędne do sporządzenia dokumentu zawarte są w Zamówieniu klienta i Informacjach potrzebnych do wystawienia faktury.
Nabywcą jest klient z Informacji potrzebnych do wystawienia faktury: Biurotex Karolina Nowak, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia, NIP 586-121-31-77.
Typowe błędy
Zamiana sprzedawcy i nabywcy - fakturę wystawia sklep, nabywcą jest klient (R.3.3).
Dokument po tym kroku
Krok 13: Nazwy i ilości towarów
Kryteria:
R.3.4 nazwę i ilość towaru: koperta biała C5 - 1 op. taśma klejąca - 2 szt. klej biurowy - 1 szt. korektor w taśmie - 1 szt.
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Sporządź Fakturę sprzedaży za sprzedane klientowi towary. Dane niezbędne do sporządzenia dokumentu zawarte są w Zamówieniu klienta i Informacjach potrzebnych do wystawienia faktury.
Z Zamówienia klienta: koperta biała C5 1 op., taśma klejąca 2 szt., klej biurowy 1 szt., korektor w taśmie 1 szt. - te same pozycje co na paragonie. Piąty wiersz druku zostaje pusty.
Wykaz kodów i cen detalicznych towarów podaje cenę detaliczną netto i brutto.
Na fakturze jest cena netto z wykazu: koperta C5 1,70, taśma 3,00, klej 2,00, korektor 8,00 zł - złote i grosze w osobnych kolumnach. Ceny brutto z metek zostają na paragonie.
Typowe błędy
Cena brutto w kolumnie ceny netto - wtedy VAT zostaje doliczony drugi raz (R.3.5).
Dokument po tym kroku
Krok 15: Wartość netto
Kryteria:
R.3.6 Faktura sprzedaży zawiera: razem wartość towaru netto w zł: 17,70 Dopuszcza się wartość wynikającą z zaokrąglenia ceny koperty białej C5 dokonanego przez zdającego
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Sporządź Fakturę sprzedaży za sprzedane klientowi towary. Dane niezbędne do sporządzenia dokumentu zawarte są w Zamówieniu klienta i Informacjach potrzebnych do wystawienia faktury.
Ilość × cena netto: 1 × 1,70 = 1,70; 2 × 3,00 = 6,00; 1 × 2,00 = 2,00; 1 × 8,00 = 8,00; razem 17,70 zł. Wszystkie towary mają stawkę 23%, więc ta sama kwota trafia do wiersza „W tym” przy stawce 23.
Dokument po tym kroku
Krok 16: Podatek VAT 23%
Kryteria:
R.3.7 Faktura sprzedaży zawiera: razem podatek VAT w zł: 4,07 Dopuszcza się wartość wynikającą z zaokrąglenia ceny koperty białej C5 dokonanego przez zdającego
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Sporządź Fakturę sprzedaży za sprzedane klientowi towary. Dane niezbędne do sporządzenia dokumentu zawarte są w Zamówieniu klienta i Informacjach potrzebnych do wystawienia faktury.
VAT od wartości netto każdej pozycji, zaokrąglony do grosza: 1,70 × 23% = 0,391 → 0,39; 6,00 × 23% = 1,38; 2,00 × 23% = 0,46; 8,00 × 23% = 1,84. Razem 4,07 zł - tyle samo wychodzi z sumy: 17,70 × 23% = 4,071 → 4,07.
Klucz dopuszcza też kwoty wynikające z zaokrąglenia ceny koperty C5 przez zdającego (1,70 × 1,23 = 2,091, cena brutto 2,09).
Dokument po tym kroku
Krok 17: Wartość brutto i razem do zapłaty
Kryteria:
R.3.8 Faktura sprzedaży zawiera: razem do zapłaty w zł: 21,77 Dopuszcza się wartość wynikającą z zaokrąglenia ceny koperty białej C5 dokonanego przez zdającego
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Sporządź Fakturę sprzedaży za sprzedane klientowi towary. Dane niezbędne do sporządzenia dokumentu zawarte są w Zamówieniu klienta i Informacjach potrzebnych do wystawienia faktury.
Netto + VAT w każdym wierszu: 2,09; 7,38; 2,46; 9,84. Razem 17,70 + 4,07 = 21,77 zł, słownie: dwadzieścia jeden złotych 77/100. Kwota zgadza się z paragonem (21,77 zł) - to dobra kontrola rachunku.
Typowe błędy
Suma brutto różna od należności z paragonu - znak, że gdzieś pomylono cenę albo ilość (R.3.8).
Dokument po tym kroku
Krok 18: Sposób zapłaty i podpis
Kryteria:
R.3.9 Faktura sprzedaży zawiera: sposób zapłaty: gotówka
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Wystawił: numer PESEL zdającego.
Klient zapłacił gotówką przy kasie, więc sposób zapłaty to gotówka, a w polu terminu wystarczy zaznaczyć, że zapłacono w dniu sprzedaży. W polu Wystawił wpisz swój numer PESEL (tu: Bartosz Bryniarski).
Typowe błędy
Przelew jako sposób zapłaty - towar został opłacony gotówką przy kasie (R.3.9).
Dokument po tym kroku
Etap 4: Rezultat 4: Oferta handlowa
Kroki 19-24 · po tym etapie masz 37 z 37 kryteriów (pkt)
Krok 19: Data i adresat oferty
Kryteria:
R.4.1 Oferta handlowa zawiera: dane adresata: Biuro Rachunkowe, ul. Szkolna 120, 81-385 Gdynia
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Wypełnij druk Oferta handlowa, sporządzając odpowiedź na Zapytanie ofertowe Biura Rachunkowego. W tym celu wykorzystaj dane zawarte w Informacjach dodatkowych dotyczących funkcjonowania Sklepu Artykuły Biurowe Katarzyna Winiarska. Za datę potrzebną do sporządzenia oferty handlowej należy przyjąć dzień egzaminu.
Data: Gdynia, 01.06.2022 (dzień egzaminu - miejscowość jest już nadrukowana). Adresatem jest nadawca zapytania ofertowego: Biuro Rachunkowe, ul. Szkolna 120, 81-385 Gdynia. Dane sklepu są na druku nadrukowane, więc ich nie przepisujesz.
Dokument po tym kroku
Krok 20: Sprawa
Kryteria:
R.4.2 Oferta handlowa zawiera: sprawę: oferta handlowa lub zapis równoznaczny
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Wypełnij druk Oferta handlowa, sporządzając odpowiedź na Zapytanie ofertowe Biura Rachunkowego. W tym celu wykorzystaj dane zawarte w Informacjach dodatkowych dotyczących funkcjonowania Sklepu Artykuły Biurowe Katarzyna Winiarska. Za datę potrzebną do sporządzenia oferty handlowej należy przyjąć dzień egzaminu.
W polu Sprawa: oferta handlowa - odpowiedź na zapytanie ofertowe z 20.05.2022.
Typowe błędy
Przepisanie sprawy z pisma klienta (zapytanie ofertowe) - Ty wysyłasz ofertę.
Dokument po tym kroku
Krok 21: Towary z zapytania ofertowego
Kryteria:
R.4.3 Oferta handlowa zawiera: nazwy towarów: koperta biała C5, teczka z gumką A4, klej biurowy, korektor w taśmie
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Prosimy podać cenę sprzedaży brutto i stawkę podatku VAT oraz warunki realizacji zamówienia, sposób zapłaty i rabaty.
Biuro pyta o cztery towary: koperta biała C5 (op.), teczka z gumką A4, klej biurowy i korektor w taśmie (szt.). Do oferty wpisujesz tylko te pozycje, w tej samej kolejności co w zapytaniu.
Typowe błędy
Dopisanie towarów, o które klient nie pytał (koperta C6, taśma klejąca).
Dokument po tym kroku
Krok 22: Ceny sprzedaży brutto
Kryteria: ,
R.4.4 cenę sprzedaży brutto w zł: koperta biała C5 - 2,09 teczka z gumką A4 - 1,23
R.4.5 cenę sprzedaży brutto w zł: klej biurowy - 2,46 korektor w taśmie - 9,84
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Prosimy podać cenę sprzedaży brutto i stawkę podatku VAT.
Klient pyta o cenę brutto, więc przepisz ją z Wykazu kodów i cen: koperta C5 2,09, teczka 1,23, klej 2,46, korektor 9,84 zł.
Typowe błędy
Ceny netto z wykazu - zapytanie wprost prosi o cenę brutto.
Dokument po tym kroku
Krok 23: Stawka podatku VAT
Kryteria:
R.4.6 Oferta handlowa zawiera: stawki podatku VAT w %: 23
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Prosimy podać cenę sprzedaży brutto i stawkę podatku VAT.
Wszystkie cztery towary mają w wykazie stawkę 23% - w kolumnie wpisz 23 przy każdej pozycji.
Dokument po tym kroku
Krok 24: Warunki oferty i podpis
Kryteria: , ,
R.4.7 Oferta handlowa zawiera: informację o terminie realizacji zamówienia: do 3 dni lub zapis równoznaczny
R.4.8 Oferta handlowa zawiera: informację o rabacie: przy zakupie o wartości powyżej 50 zł rabat 5% ceny towaru lub zapis równoznaczny
R.4.9 Oferta handlowa zawiera: sposób zapłaty: przelew lub gotówka
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Sklep oferuje towary klientom według następujących zasad: termin realizacji zamówienia do 3 dni, przy zakupie o wartości powyżej 50,00 złotych stosujemy rabat 5% ceny towaru, sposób zapłaty: przelew lub gotówka.
Warunki przepisz z Informacji dodatkowych sklepu: termin realizacji do 3 dni, rabat 5% ceny towaru przy zakupie o wartości powyżej 50,00 zł, sposób zapłaty przelew lub gotówka. Pod Z poważaniem wpisz swój numer PESEL (tu: Bartosz Bryniarski).
Typowe błędy
Sam „rabat 5%” bez warunku (zakup powyżej 50,00 zł) - klient dostałby inną obietnicę niż ta, którą daje sklep.
Dokument po tym kroku
Etap 5: Zakończenie pracy
Krok 25 · po tym etapie masz 37 z 37 kryteriów (pkt)
Krok 25: Uporządkowanie stanowiska
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Po zakończeniu czynności sprzedażowych uporządkuj stanowisko pracy.
Na stanowisku zostaw: regał z towarami, metkami i wywieszkami, torbę z zakupami, koperty Pogotowie kasowe i Pieniądze klienta oraz arkusz z wypełnionymi drukami. Odłóż metkownicę, zbierz ścinki taśmy i puste kartony. Na koniec przejrzyj druki: numery, daty i podpisy to najczęstsze braki.
Dokument po tym kroku
Podgląd
Symulacja ekranu w przeglądarce - w Android Studio / Visual Studio wygląd może się nieco różnić.
To jedno z możliwych rozwiązań. Egzaminator ocenia spełnienie kryteriów z klucza odpowiedzi, a nie zgodność z tym rozwiązaniem - inna, poprawna droga też daje punkty.
Autor rozwiązania: Bartosz Bryniarski. Licencja CC BY-NC 4.0 - kopiowanie i przeróbki do celów niekomercyjnych, z podaniem autora i źródła (link do tej strony) (zasady wykorzystania). Treść arkusza i klucza oceniania pochodzi z CKE.