HAN.01-04-23.01-SGStyczeń 2023 · 29 kroków · ok. 57 min · 38 kryteriów z klucza
Rozwiązanie krok po kroku: Obsługa sprzedaży w sklepie papierniczym
Sklep PAPIRUS Janina Ptyś z Pułtuska przygotowuje stanowisko sprzedaży artykułów papierniczych (zszywacz, zszywki, długopis, marker, zakreślacz), obsługuje klienta przy kasie fiskalnej, wystawia Biuru Rachunkowemu Agata Zając fakturę korygującą po reklamacji uszkodzonych segregatorów i odpowiada ofertą handlową na zapytanie Przedszkola CALINECZKA. Arkusz ma cztery rezultaty i jeden przebieg: stanowisko przygotowane do sprzedaży, zrealizowane zamówienie klienta, fakturę korygującą i ofertę handlową (oba druki wypełniasz ręcznie w arkuszu) oraz przebieg przygotowania stanowiska.
Co widać w podglądzie. Rezultaty 1 i 2 to praca przy regale, metkownicy dwurzędowej i kasie - kroki opisują, jak ją wykonać i co sprawdzi egzaminator, a podgląd pokazuje schemat regału oraz wydruki z kasy i zawartość kopert i torby. Układ wydruku zależy od modelu kasy. Druki faktury korygującej i oferty handlowej odtworzono z arkusza, wpisy są pisane ręcznie, pola z bieżącego kroku są podświetlone na żółto. Wszystkie kwoty policzył skrypt i porównał z kluczem oceniania CKE.
Data egzaminu. Arkusz każe przyjąć datę egzaminu, a jej nie podaje. W rozwiązaniu przyjęto 09.01.2023 - pierwszy dzień części praktycznej sesji styczeń 2023 (komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r.). Na egzaminie wpisujesz datę swojego egzaminu. W miejscu numeru PESEL zdającego wpisane jest imię i nazwisko autora rozwiązania.
Jak liczą się punkty. Klucz ma 38 kryteriów (34 w czterech rezultatach i 4 w przebiegu), każde za 1 punkt. Próg zdania części praktycznej to 75%, czyli 29 punktów - można stracić 9 kryteriów i nadal zdać. To jedno z możliwych rozwiązań.
Suwak i strzałki obok niego - albo ←→ na klawiaturze - przechodzą krok po kroku; wyjaśnienie i podgląd zmieniają się razem z krokiem.
Lista „Etap” przenosi od razu do wybranego etapu.
„Rozwiązuję samodzielnie” chowa rozwiązanie kroku - najpierw własna próba, potem odsłonięcie.
„Tryb prezentacji” pokazuje same kroki, bez menu strony - na rzutnik.
Etap 1: Rezultat 1: Stanowisko przygotowane do sprzedaży towarów
Kroki 1-5 · po tym etapie masz 11 z 38 kryteriów (pkt)
Krok 1: Fartuch, czysty regał i towary z magazynu
Kryteria: ,
P.1.1 Zdający: przystąpił do egzaminu w fartuchu ochronnym
P.1.2 Zdający: zadbał o czystość półek regału przeznaczonego do ekspozycji towarów
ok. 3 min
Polecenie z arkusza
Przygotuj stanowisko sprzedażowe umożliwiające realizację zamówienia klienta: pobierz z magazynu wszystkie towary.
Zanim cokolwiek postawisz na regale, załóż fartuch ochronny - egzaminator ocenia to od początku pracy, a nie dopiero przy kasie. Potem przetrzyj półki regału ekspozycyjnego (ściereczka ze stanowiska) - czystość półek to osobne kryterium przebiegu, sprawdzane wzrokowo w trakcie pracy.
Pobierz z magazynu wszystkie towary z Wykazu kodów i cen (5 pozycji) i sprawdź je z wykazem: nazwa, jednostka miary. To, ile sztuk każdego towaru jest w magazynie, zależy od stanowiska - arkusz tego nie podaje.
Typowe błędy
Fartuch założony dopiero w trakcie zadania albo regał wypełniony bez przetarcia półek - dwa punkty przebiegu.
Dokument po tym kroku
Krok 2: Ekspozycja według rodzaju asortymentu
Kryteria: , ,
R.1.1 Towary wyeksponowane na regale: zszywacz, zszywki
R.1.2 Towary wyeksponowane na regale: długopis czarny, marker suchościeralny, zakreślacz
R.1.3 Towary rozmieszczone na regale według rodzaju asortymentu
ok. 4 min
Polecenie z arkusza
Przygotuj ekspozycję, rozmieszczając towary na regale sprzedażowym według rodzaju asortymentu.
Rozstaw towary tak, żeby towary jednego rodzaju stały obok siebie - na schemacie: Artykuły do zszywania: zszywacz, zszywki; Artykuły piśmiennicze: długopis czarny, marker suchościeralny, zakreślacz. Podział na półki to jedna z możliwych propozycji, klucz ocenia, czy wszystkie towary są wyeksponowane i czy są zgrupowane według rodzaju asortymentu.
Towar ustawiaj frontem (nazwą) do klienta, nie piętrz go w niestabilne stosy.
Typowe błędy
Brak jednego z towarów na regale (kryteria wymieniają je z nazwy) albo towary pomieszane bez związku z asortymentem.
R.1.6 Metki cenowe na towarach nie zasłaniają informacji o towarze
P.1.3 Zdający: sprawnie posługiwał się metkownicą dwurzędową
ok. 4 min
Polecenie z arkusza
Oznacz towary cenami za pomocą metkownicy, zgodnie z Wykazem kodów i cen detalicznych towarów, na metce uwzględnij kod i cenę towaru.
Na metce jest cena detaliczna brutto z wykazu (tę płaci klient): zszywacz 18,25 zł (kod 41), zszywki 1,48 zł (kod 42), długopis czarny 2,46 zł (kod 43), marker suchościeralny 8,61 zł (kod 44), zakreślacz 6,88 zł (kod 45). Metkownica jest dwurzędowa: w jednym rzędzie ustaw kod towaru, w drugim cenę.
Metkę naklej na gładkim miejscu opakowania tak, żeby nie zasłaniała nazwy, składu, daty przydatności ani kodu kreskowego. Przed naklejeniem sprawdź na pierwszej metce, czy cena jest ustawiona dobrze - pomyłka na metkownicy powtarza się na każdej sztuce.
Typowe błędy
Cena netto zamiast brutto na metce albo metka naklejona na nazwę lub datę przydatności.
Dokument po tym kroku
Krok 4: Wywieszki cenowe przy towarach
Kryteria:
R.1.7 Wywieszki cenowe zawierają informacje: nazwę towaru i cenę zgodną z ceną na metce towaru
ok. 4 min
Polecenie z arkusza
Sporządź wywieszki cenowe i umieść je przy towarach.
Wywieszkę napisz czytelnie i postaw przy towarze, którego dotyczy. Musi zawierać nazwę towaru i cenę - dla towaru na metce taką samą jak na metce.
Typowe błędy
Cena na wywieszce inna niż na metce (np. po poprawce metkownicy) albo wywieszka bez nazwy towaru.
Dokument po tym kroku
Krok 5: Pogotowie kasowe: wpłata do kasy
Kryteria:
R.1.8 Wydrukowane potwierdzenie dokonanej wpłaty gotówki do kasy: dokument potwierdzający wpłatę gotówki do kasy fiskalnej 50,00 zł znajduje się w kopercie Pogotowie kasowe
ok. 3 min
Polecenie z arkusza
Wprowadź stan początkowy gotówki do kasy fiskalnej, gotówka w kwocie 50,00 zł znajduje się na stanowisku egzaminacyjnym w kopercie z napisem Pogotowie kasowe. Wydrukuj potwierdzenie wpłaty gotówki do kasy i włóż do koperty Pogotowie kasowe.
Weź kopertę Pogotowie kasowe i przelicz gotówkę - 50,00 zł. W kasie fiskalnej wybierz funkcję wpłaty do kasy (w menu kasjera, nazwy funkcji zależą od modelu kasy), wpisz 50,00 i zatwierdź. Kasa drukuje niefiskalne potwierdzenie wpłaty.
Gotówka trafia do szuflady kasy, a wydruk potwierdzenia włóż do koperty Pogotowie kasowe - tam egzaminator go szuka.
Typowe błędy
Potwierdzenie wpłaty zostawione przy kasie zamiast w kopercie albo wpłata wpisana z inną kwotą niż 50,00 zł.
Dokument po tym kroku
Etap 2: Rezultat 2: Zrealizowane zamówienie klienta
Kroki 6-9 · po tym etapie masz 19 z 38 kryteriów (pkt)
Krok 6: Rejestracja sprzedaży na kasie fiskalnej
Kryteria: , ,
R.2.1 Paragon fiskalny zawiera towary i ich ilości w szt.: długopis czarny - 2 zszywacz - 1 zszywki - 2
R.2.2 Paragon fiskalny zawiera wartości sprzedaży dla towarów w zł: długopis czarny - 4,92 zszywacz - 18,25 zszywki - 2,96
P.1.4 Zdający: sprawnie posługiwał się kasą fiskalną
ok. 4 min
Polecenie z arkusza
Przyjmij, że po przeprowadzonej rozmowie sprzedażowej dokonałaś/eś sprzedaży towarów wymienionych w Zamówieniu klienta. Zarejestruj sprzedaż na kasie fiskalnej.
Przyjmij, że rozmowa sprzedażowa już się odbyła - klient kupuje towary z zamówienia. Każdą pozycję wprowadź na kasie (kod towaru albo przycisk towaru, ilość, cena): długopis czarny 2 szt. × 2,46 = 4,92 zł; zszywacz 1 szt. × 18,25 = 18,25 zł; zszywki 2 szt. × 1,48 = 2,96 zł.
Typowe błędy
Pominięta pozycja albo zła ilość - kasa policzy inną należność, a błąd przejdzie na paragon i resztę.
Dokument po tym kroku
Krok 7: Inkaso należności i paragon fiskalny
Kryteria: ,
R.2.3 Paragon fiskalny zawiera należność brutto w zł: 26,13
R.2.4 Paragon fiskalny zawiera kwotę otrzymaną od klienta w zł: 40,00
ok. 3 min
Polecenie z arkusza
Dokonaj inkasa należności za sprzedane towary środkami pieniężnymi znajdującymi się w kopercie Pieniądze klienta w kwocie 40,00 zł. Wydrukuj paragon z kasy fiskalnej.
Zamknij paragon: należność brutto 4,92 + 18,25 + 2,96 = 26,13 zł. Weź pieniądze z koperty Pieniądze klienta, przelicz je głośno (40,00 zł) i wpisz w kasie kwotę otrzymaną - wtedy paragon pokazuje formę płatności „gotówka” i wyliczoną resztę 13,87 zł (40,00 − 26,13).
Typowe błędy
Zatwierdzenie paragonu bez wpisania kwoty od klienta - na paragonie nie ma kwoty otrzymanej, za którą jest osobny punkt.
Dokument po tym kroku
Krok 8: Reszta i paragon do koperty klienta
Kryteria: ,
R.2.5 Koperta z napisem Pieniądze klienta zawiera kwotę reszty w zł: 13,87 Dopuszcza się kwotę wynikającą z paragonu zdającego
R.2.6 Koperta z napisem Pieniądze klienta zawiera paragon fiskalny
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Resztę gotówki dla klienta oraz paragon fiskalny umieść w kopercie Pieniądze klienta.
Odlicz z szuflady 13,87 zł reszty i włóż ją do koperty Pieniądze klienta razem z paragonem fiskalnym. Egzaminator sprawdza zawartość koperty, więc paragon nie może zostać w kasie ani w torbie.
Typowe błędy
Reszta wydana z koperty Pogotowie kasowe zamiast z szuflady kasy albo paragon włożony do torby z zakupami.
Dokument po tym kroku
Krok 9: Pakowanie zakupów i porządek na stanowisku
Kryteria:
R.2.7 Torba na zakupy zawiera towary w szt.: długopis czarny - 2 zszywacz - 1 zszywki - 2
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Zapakuj sprzedane klientowi towary. Zapakowane towary dla klienta oraz koperty Pieniądze klienta i Pogotowie kasowe pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
Zapakuj dokładnie te ilości, które są na paragonie - egzaminator porównuje torbę z zamówieniem. Towary ciężkie i twarde na dół, delikatne na wierzch. Zapakowane towary oraz obie koperty zostaw na stanowisku, a po zakończeniu czynności sprzedażowych uporządkuj stanowisko pracy.
Typowe błędy
Towar z zamówienia został na regale albo do torby trafiła inna ilość niż na paragonie.
Dokument po tym kroku
Etap 3: Rezultat 3: Faktura korygująca nr 1/2023 do faktury nr 13/2023
Kroki 10-19 · po tym etapie masz 28 z 38 kryteriów (pkt)
Krok 10: Numer, miejsce i data korekty
Kryteria:
R.3.1 numer faktury: 1/2023 data: data egzaminu
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Sporządź fakturę korygującą o numerze 1/2023 do faktury sprzedaży nr 13/2023, w związku z uznaną reklamacją 10 sztuk uszkodzonych segregatorów. Przyjmij jako datę sporządzenia dokumentu datę egzaminu. W polu Podpis wystawcy faktury wpisz swój numer PESEL.
Numer 1/2023, dnia - data egzaminu (tu 09.01.2023). Miejscowość (Pułtusk), numer i datę faktury pierwotnej oraz datę dostawy (05.01.2023 r.) druk ma już wydrukowane.
Dokument po tym kroku
Krok 11: Sprzedawca i nabywca
Kryteria:
R.3.2 nabywca: Biuro Rachunkowe Agata Zając ul. Akacjowa 11 06-100 Pułtusk NIP: 536 191 82 71
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Sporządź fakturę korygującą o numerze 1/2023 do faktury sprzedaży nr 13/2023, w związku z uznaną reklamacją 10 sztuk uszkodzonych segregatorów. Przyjmij jako datę sporządzenia dokumentu datę egzaminu. W polu Podpis wystawcy faktury wpisz swój numer PESEL.
Sprzedawca jest na druku. Nabywcę przepisz z faktury nr 13/2023: Biuro Rachunkowe Agata Zając, ul. Akacjowa 11, 06-100 Pułtusk, NIP 536 191 82 71.
Typowe błędy
Dane przedszkola lub biura przepisane niepełnie - klucz wymaga nazwy, ulicy, kodu z miejscowością i NIP.
Dokument po tym kroku
Krok 12: Przed korektą: pozycje faktury pierwotnej
Kryteria:
R.3.3 nazwa towaru przed korektą: segregator A4, teczka z gumką
ok. 3 min
Polecenie z arkusza
Sporządź fakturę korygującą o numerze 1/2023 do faktury sprzedaży nr 13/2023, w związku z uznaną reklamacją 10 sztuk uszkodzonych segregatorów. Przyjmij jako datę sporządzenia dokumentu datę egzaminu. W polu Podpis wystawcy faktury wpisz swój numer PESEL.
Przepisz całą fakturę nr 13/2023: segregator A4 10 szt. × 8,00 = 80,00 zł netto, VAT 23% 18,40 zł, brutto 98,40 zł; teczka z gumką 20 szt. × 2,00 = 40,00 zł netto, VAT 9,20 zł, brutto 49,20 zł. Razem 120,00 / 27,60 / 147,60 zł - jak w fakturze pierwotnej („Do zapłaty: 147,60 zł”).
Typowe błędy
Wpisanie w części „Przed korektą” samego reklamowanego towaru - przepisuje się całą fakturę pierwotną.
Dokument po tym kroku
Krok 13: Po korekcie: pozycje po zwrocie towaru
Kryteria:
R.3.4 nazwa towaru po korekcie: teczka z gumką
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Sporządź fakturę korygującą o numerze 1/2023 do faktury sprzedaży nr 13/2023, w związku z uznaną reklamacją 10 sztuk uszkodzonych segregatorów. Przyjmij jako datę sporządzenia dokumentu datę egzaminu. W polu Podpis wystawcy faktury wpisz swój numer PESEL.
Reklamacja obejmuje 10 sztuk segregatorów, czyli wszystkie z faktury. Po korekcie zostaje jedna pozycja: teczka z gumką 20 szt. × 2,00 = 40,00 zł netto, VAT 23% 9,20 zł, brutto 49,20 zł.
Dokument po tym kroku
Krok 14: Po korekcie: razem wartość netto
Kryteria:
R.3.6 po korekcie razem wartość netto w zł: 40,00 Dopuszcza się wartość wynikającą z wartości netto po korekcie ustalonej przez zdającego
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Sporządź fakturę korygującą o numerze 1/2023 do faktury sprzedaży nr 13/2023, w związku z uznaną reklamacją 10 sztuk uszkodzonych segregatorów. Przyjmij jako datę sporządzenia dokumentu datę egzaminu. W polu Podpis wystawcy faktury wpisz swój numer PESEL.
Razem netto po korekcie: 40,00 zł (tylko towar, który nabywca zatrzymał).
Dokument po tym kroku
Krok 15: Po korekcie: VAT i razem wartość brutto
Kryteria:
R.3.7 po korekcie razem wartość brutto w zł: 49,20 Dopuszcza się wartość wynikającą z wartości netto po korekcie ustalonej przez zdającego
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Sporządź fakturę korygującą o numerze 1/2023 do faktury sprzedaży nr 13/2023, w związku z uznaną reklamacją 10 sztuk uszkodzonych segregatorów. Przyjmij jako datę sporządzenia dokumentu datę egzaminu. W polu Podpis wystawcy faktury wpisz swój numer PESEL.
VAT 23% od 40,00 = 9,20 zł, razem brutto 49,20 zł.
Dokument po tym kroku
Krok 16: Korekta (różnica): wartość netto
Kryteria:
R.3.8 kwota korekty (różnica) wartość netto w zł: 80,00 Dopuszcza się wartość wynikającą z wartości netto po korekcie ustalonej przez zdającego
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Sporządź fakturę korygującą o numerze 1/2023 do faktury sprzedaży nr 13/2023, w związku z uznaną reklamacją 10 sztuk uszkodzonych segregatorów. Przyjmij jako datę sporządzenia dokumentu datę egzaminu. W polu Podpis wystawcy faktury wpisz swój numer PESEL.
Różnica = po korekcie − przed korektą: 40,00 − 120,00 = -80,00 zł. Minus oznacza zmniejszenie sprzedaży - sklep oddaje pieniądze.
Typowe błędy
Różnica wpisana bez minusa albo liczona odwrotnie (przed − po) - korekta wyglądałaby na dopłatę nabywcy.
Dokument po tym kroku
Krok 17: Korekta (różnica): VAT, brutto i kwota do zwrotu
Kryteria:
R.3.9 kwota korekty (różnica) wartość brutto w zł: 98,40 Dopuszcza się wartość wynikającą z wartości brutto po korekcie ustalonej przez zdającego
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Sporządź fakturę korygującą o numerze 1/2023 do faktury sprzedaży nr 13/2023, w związku z uznaną reklamacją 10 sztuk uszkodzonych segregatorów. Przyjmij jako datę sporządzenia dokumentu datę egzaminu. W polu Podpis wystawcy faktury wpisz swój numer PESEL.
VAT: 9,20 − 27,60 = -18,40 zł; brutto: 49,20 − 147,60 = -98,40 zł. Kwota ujemna to zwrot dla nabywcy: w wierszu „Razem do zapłaty / zwrotu” wpisz do zwrotu 98,40 zł, słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100. Druk ma przy tym wierszu gwiazdkę „Niepotrzebne skreślić” - skreśl „do zapłaty” i zostaw „zwrotu”; w podglądzie zostało samo słowo „zwrotu” z kwotą.
Dokument po tym kroku
Krok 18: Przyczyna korekty
Kryteria:
R.3.5 przyczyna korekty: zwrot uszkodzonego towaru (lub zapis równoznaczny)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Sporządź fakturę korygującą o numerze 1/2023 do faktury sprzedaży nr 13/2023, w związku z uznaną reklamacją 10 sztuk uszkodzonych segregatorów. Przyjmij jako datę sporządzenia dokumentu datę egzaminu. W polu Podpis wystawcy faktury wpisz swój numer PESEL.
Przyczyna wynika z polecenia: zwrot uszkodzonego towaru - uznana reklamacja 10 sztuk segregatorów A4. Klucz przyjmuje każdy zapis równoznaczny.
Dokument po tym kroku
Krok 19: Podpis wystawcy faktury
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Sporządź fakturę korygującą o numerze 1/2023 do faktury sprzedaży nr 13/2023, w związku z uznaną reklamacją 10 sztuk uszkodzonych segregatorów. Przyjmij jako datę sporządzenia dokumentu datę egzaminu. W polu Podpis wystawcy faktury wpisz swój numer PESEL.
W polu „Podpis wystawcy faktury” wpisz swój numer PESEL (polecenie arkusza; tu: Bartosz Bryniarski).
Dokument po tym kroku
Etap 4: Rezultat 4: Oferta handlowa dla Przedszkola CALINECZKA
Kroki 20-29 · po tym etapie masz 38 z 38 kryteriów (pkt)
Krok 20: Data i adresat oferty
Kryteria:
R.4.1 dane adresata: Przedszkole CALINECZKA ul. Pogodna 6 07-200 Wyszków
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Wypełnij druk Oferty handlowej, sporządzając odpowiedź na Zapytanie ofertowe od Przedszkola CALINECZKA. W tym celu wykorzystaj dane zawarte w Informacjach dodatkowych dotyczących funkcjonowania Sklepu PAPIRUS Janina Ptyś. Przyjmij jako datę sporządzenia oferty handlowej datę egzaminu.
Nagłówek sklepu i miejscowość są wydrukowane - dopisz datę egzaminu (tu 09.01.2023). Adresatem jest autor zapytania: Przedszkole CALINECZKA, ul. Pogodna 6, 07-200 Wyszków (adres przepisz z zapytania, choć zapytanie podpisano w Pułtusku). NIP-u przedszkola druk nie przewiduje.
Typowe błędy
Wpisanie w miejsce adresata danych sklepu albo pominięcie kodu pocztowego (R.4.1).
Dokument po tym kroku
Krok 21: Sprawa
Kryteria:
R.4.2 sprawę: oferta handlowa (lub zapis równoznaczny)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Wypełnij druk Oferty handlowej, sporządzając odpowiedź na Zapytanie ofertowe od Przedszkola CALINECZKA. W tym celu wykorzystaj dane zawarte w Informacjach dodatkowych dotyczących funkcjonowania Sklepu PAPIRUS Janina Ptyś. Przyjmij jako datę sporządzenia oferty handlowej datę egzaminu.
W polu „Sprawa” wpisz oferta handlowa - z dopiskiem, na które pismo odpowiadasz (zapytanie ofertowe z 04.01.2023 r.).
Dokument po tym kroku
Krok 22: Towary z zapytania ofertowego
Kryteria:
R.4.3 nazwy towarów: zakreślacz marker suchościeralny
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Prosimy podać cenę sprzedaży brutto i stawkę podatku VAT oraz warunki realizacji zamówienia, sposób zapłaty i rabaty.
Ofertę składasz tylko na towary, o które pyta przedszkole: zakreślacz i marker suchościeralny (jednostka szt. z Wykazu kodów i cen).
Dokument po tym kroku
Krok 23: Ceny jednostkowe detaliczne brutto
Kryteria:
R.4.4 ceny jednostkowe detaliczne brutto w zł: zakreślacz - 6,88 marker suchościeralny - 8,61
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Prosimy podać cenę sprzedaży brutto i stawkę podatku VAT oraz warunki realizacji zamówienia, sposób zapłaty i rabaty.
Ceny brutto z Wykazu kodów i cen: zakreślacz 6,88 zł, marker suchościeralny 8,61 zł - te same co na metkach.
Typowe błędy
Ceny netto (5,59 i 7,00) - kolumna druku i zapytanie mówią wprost o cenie brutto.
Dokument po tym kroku
Krok 24: Stawka podatku VAT
Kryteria:
R.4.5 stawki podatku VAT w %: 23
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Prosimy podać cenę sprzedaży brutto i stawkę podatku VAT oraz warunki realizacji zamówienia, sposób zapłaty i rabaty.
Oba towary mają w wykazie stawkę 23%.
Dokument po tym kroku
Krok 25: Termin realizacji zamówienia
Kryteria:
R.4.6 informację o terminie realizacji zamówienia: do 2 dni (lub zapis równoznaczny)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Sklep oferuje towary klientom według następujących zasad: termin realizacji zamówienia do 2 dni.
Z informacji dodatkowych o sklepie: do 2 dni.
Dokument po tym kroku
Krok 26: Rabat
Kryteria:
R.4.7 informację o rabacie: 10% ceny brutto towaru przy zakupie powyżej 50 sztuk jednego rodzaju towaru (lub zapis równoznaczny)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Rabat 10% ceny brutto towaru przy zakupie powyżej 50 sztuk jednego rodzaju towaru.
Przepisz warunek rabatu w całości: 10% ceny brutto towaru przy zakupie powyżej 50 sztuk jednego rodzaju towaru - sama liczba „10%” nie mówi, kiedy rabat przysługuje.
Dokument po tym kroku
Krok 27: Sposób zapłaty
Kryteria:
R.4.8 informację o sposobie zapłaty: przelew lub gotówka (lub zapis równoznaczny)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Sposób zapłaty: przelew lub gotówka.
Sklep przyjmuje przelew lub gotówkę.
Dokument po tym kroku
Krok 28: Warunki transportu
Kryteria:
R.4.9 informację o warunkach transportu: bezpłatny transport w granicach miasta (lub zapis równoznaczny)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Bezpłatny transport w granicach miasta.
Bezpłatny transport w granicach miasta. Przedszkole jest w Wyszkowie, a sklep w Pułtusku - warunek przepisujesz tak, jak podaje go sklep, bez dopisywania własnych kosztów dowozu.
Dokument po tym kroku
Krok 29: Podpis sporządzającego
Kryteria:
R.4.10 podpis sporządzającego: PESEL zdającego
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Wypełnij druk Oferty handlowej, sporządzając odpowiedź na Zapytanie ofertowe od Przedszkola CALINECZKA. W tym celu wykorzystaj dane zawarte w Informacjach dodatkowych dotyczących funkcjonowania Sklepu PAPIRUS Janina Ptyś. Przyjmij jako datę sporządzenia oferty handlowej datę egzaminu.
Pod „Z poważaniem” wpisz swój numer PESEL - tak klucz ocenia podpis sporządzającego ofertę (tu: Bartosz Bryniarski).
Typowe błędy
Podpis imieniem i nazwiskiem właścicielki sklepu albo puste pole - za podpis jest osobny punkt.
Dokument po tym kroku
Podgląd
Symulacja ekranu w przeglądarce - w Android Studio / Visual Studio wygląd może się nieco różnić.
To jedno z możliwych rozwiązań. Egzaminator ocenia spełnienie kryteriów z klucza odpowiedzi, a nie zgodność z tym rozwiązaniem - inna, poprawna droga też daje punkty.
Autor rozwiązania: Bartosz Bryniarski. Licencja CC BY-NC 4.0 - kopiowanie i przeróbki do celów niekomercyjnych, z podaniem autora i źródła (link do tej strony) (zasady wykorzystania). Treść arkusza i klucza oceniania pochodzi z CKE.