HAN.02-02-26.01-SGStyczeń 2026 · 45 kroków · ok. 57 min · 45 kryteriów z klucza
Rozwiązanie krok po kroku: Dokumentacja hurtowni odzieżowej
Hurtownia Odzieżowa ANNA sp. z o.o. z Chełmna kupuje piżamy od Producenta Odzieży MRUCZEK sp. z o.o. i sprzedaje część z nich Sklepowi Dziecięcemu KANGUREK sp. z o.o.. Arkusz wymaga sześciu rezultatów: czterech wydruków z programu magazynowo-sprzedażowego (dowód Pz, polecenie przelewu, faktura sprzedaży i zamówienie do dostawcy) oraz dwóch druków wypełnianych w arkuszu egzaminacyjnym: analizy SWOT i wykazu towarów do uzupełnienia w lutym 2026 r.
Kroki idą za treścią arkusza i układem dokumentów - każdy zaczyna się poleceniem z arkusza, pokazuje rachunek albo uzasadnienie i mówi, które kryteria klucza spełnia. Wszystkie kwoty policzył skrypt i porównał z kluczem oceniania CKE: ceny sprzedaży z narzutem 20%, wartość brutto faktury, kwotę przelewu, wartość zamówienia i zapotrzebowanie na towary.
Co widać w podglądzie. Wydruki z programu odtworzone na stronie (układ w Subiekcie nexo czy innym programie jest nieco inny, ale pozycje oceniane w kluczu są w każdym). Dane wprowadzone na komputerze są ciemnogranatowe, krojem komputerowym; analiza SWOT i wykaz są wpisywane odręcznie w arkuszu. Pola z bieżącego kroku są podświetlone na żółto. W miejscu numeru PESEL zdającego wpisane jest imię i nazwisko autora rozwiązania.
Jak liczą się punkty. Klucz ma 45 kryteriów w 6 rezultatach, każde za 1 punkt. Próg zdania części praktycznej to 75%, czyli 34 punkty - można stracić 11 kryteriów i nadal zdać.
Suwak i strzałki obok niego - albo ←→ na klawiaturze - przechodzą krok po kroku; wyjaśnienie i podgląd zmieniają się razem z krokiem.
Lista „Etap” przenosi od razu do wybranego etapu.
„Rozwiązuję samodzielnie” chowa rozwiązanie kroku - najpierw własna próba, potem odsłonięcie.
„Tryb prezentacji” pokazuje same kroki, bez menu strony - na rzutnik.
Etap 1: Dane firmy, kontrahentów i towarów w programie
Kroki 1-2 · po tym etapie masz 0 z 45 kryteriów (pkt)
Krok 1: Dane identyfikacyjne hurtowni i parametry programu
ok. 4 min
Polecenie z arkusza
Prace z programem magazynowo-sprzedażowym rozpocznij od wpisania danych identyfikacyjnych dotyczących działalności Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o., wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o. i ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania.
Dane z tabeli „Zakładanie bazy podmiotu” trafiają do nagłówka każdego wydruku:
nazwa pełna Hurtownia Odzieżowa ANNA sp. z o.o., a pod nią numer PESEL zdającego (tu: Bartosz Bryniarski),
NIP 112-561-01-37, REGON 273313530, adres ul. Nagietkowa 7, 86-200 Chełmno, rachunek 43 1610 1306 4272 7855 1760 8115 - rachunek będzie na fakturze i na przelewie jako rachunek zleceniodawcy,
numeracja łamana przez miesiąc i rok - pierwszy dokument każdego rodzaju w styczniu dostanie numer 1/01/2026,
sprzedaż i zakup: wycofaj skutek magazynowy - Pz trzeba wystawić ręcznie,
szefowa: Anna Maj (AM) - osoba upoważniona do sporządzania dokumentów.
Typowe błędy
Brak numeru PESEL pod nazwą firmy - wydruki bez identyfikacji zdającego.
Dokument po tym kroku
Krok 2: Kartoteki kontrahentów i towarów
ok. 4 min
Polecenie z arkusza
Prace z programem magazynowo-sprzedażowym rozpocznij od założenia kartotek kontrahentów i założenia kartotek towarów.
Kontrahenci: dostawca Producent Odzieży MRUCZEK sp. z o.o. (z faktury zakupu nr 24/01/2026 - razem z rachunkiem bankowym, potrzebnym do przelewu) i odbiorca Sklep Dziecięcy KANGUREK sp. z o.o. (z zamówienia nr 12/01/2026).
Towary: piżama damska, piżama męska, piżama dziecięca, j.m. szt., VAT 23%. Ceną kartotekową jest cena zakupu netto.
Cena sprzedaży = cena zakupu × (1 + 20%): piżama damska 24,90 × 1,2 = 29,88 zł; piżama męska 22,90 × 1,2 = 27,48 zł; piżama dziecięca 19,90 × 1,2 = 23,88 zł.
Dokument po tym kroku
Etap 2: Rezultat 1: Dowód Pz – Przyjęcie zewnętrzne nr 1/01/2026
Kroki 3-9 · po tym etapie masz 7 z 45 kryteriów (pkt)
Krok 3: Numer i data dowodu Pz
Kryteria:
R.1.1 datę i numer dokumentu: 15.01.2026, 1/01/2026
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
15.01.2026 r. dowód magazynowy Pz nr 1/01/2026, potwierdzający przyjęcie do magazynu towarów zakupionych zgodnie z Fakturą zakupu nr 24/01/2026 z dnia 15.01.2026 r.
Pz wprowadzasz ręcznie. Numer 1/01/2026, data 15.01.2026 - w tym samym dniu, co faktura zakupu i dostawa. Dokumentem źródłowym jest faktura nr 24/01/2026.
Dokument po tym kroku
Krok 4: Dostawca
Kryteria:
R.1.2 sprzedawcę/dostawcę: Producent Odzieży MRUCZEK sp. z o.o. ul. Bocianowa 5 86-100 Świecie
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
15.01.2026 r. dowód magazynowy Pz nr 1/01/2026, potwierdzający przyjęcie do magazynu towarów zakupionych zgodnie z Fakturą zakupu nr 24/01/2026 z dnia 15.01.2026 r.
Dostawca z kartoteki: Producent Odzieży MRUCZEK sp. z o.o., ul. Bocianowa 5, 86-100 Świecie (NIP 812-221-81-58) - sprzedawca z faktury zakupu.
15.01.2026 r. dowód magazynowy Pz nr 1/01/2026, potwierdzający przyjęcie do magazynu towarów zakupionych zgodnie z Fakturą zakupu nr 24/01/2026 z dnia 15.01.2026 r.
Trzy towary z faktury zakupu: piżama damska, piżama męska, piżama dziecięca, w sztukach.
Dokument po tym kroku
Krok 6: Ilości przyjętych towarów
Kryteria:
R.1.4 ilości towarów w szt.: - piżama damska - 50 - piżama męska - 50 - piżama dziecięca - 80
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
15.01.2026 r. dowód magazynowy Pz nr 1/01/2026, potwierdzający przyjęcie do magazynu towarów zakupionych zgodnie z Fakturą zakupu nr 24/01/2026 z dnia 15.01.2026 r.
Ilości zgodne z fakturą zakupu: piżama damska 50 szt., piżama męska 50 szt., piżama dziecięca 80 szt.
Dokument po tym kroku
Krok 7: Ceny kartotekowe
Kryteria:
R.1.5 ceny jednostkowe w zł: - piżama damska - 24,90 - piżama męska - 22,90 - piżama dziecięca - 19,90
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Ewidencja towarów prowadzona jest według ceny zakupu netto (cena kartotekowa).
Ceny z faktury zakupu bez podatku: piżama damska 24,90 zł, piżama męska 22,90 zł, piżama dziecięca 19,90 zł.
Typowe błędy
Ceny brutto albo ceny sprzedaży na dowodzie magazynowym (R.1.5).
Dokument po tym kroku
Krok 8: Wartość przyjęcia
Kryteria:
R.1.6 razem/wartość netto w zł: 3 982,00 (suma wartości netto wszystkich towarów)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
15.01.2026 r. dowód magazynowy Pz nr 1/01/2026, potwierdzający przyjęcie do magazynu towarów zakupionych zgodnie z Fakturą zakupu nr 24/01/2026 z dnia 15.01.2026 r.
Osobą upoważnioną do sporządzania i odbioru dokumentów jest Anna Maj.
Wystawiła i przyjęła towar: Anna Maj. Wydrukuj Pz - to rezultat 1.
Dokument po tym kroku
Etap 3: Rezultat 2: Polecenie przelewu dla Producenta Odzieży MRUCZEK
Kroki 10-16 · po tym etapie masz 14 z 45 kryteriów (pkt)
Krok 10: Nazwa odbiorcy
Kryteria:
R.2.1 odbiorcę: Producent Odzieży MRUCZEK sp. z o.o. (lub dane zgodne z danymi na PZ zdającego)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
17.01.2026 r. dokument Polecenie przelewu, potwierdzający spłatę zobowiązania wobec Producenta Odzieży MRUCZEK sp. z o.o., zgodnie z Fakturą zakupu nr 24/01/2026 z dnia 15.01.2026 r.
Odbiorca przelewu to sprzedawca z faktury zakupu: Producent Odzieży MRUCZEK sp. z o.o.. Wiersz druku ma 27 kratek, więc nazwa przechodzi do drugiego wiersza (z miejscowością).
17.01.2026 r. dokument Polecenie przelewu, potwierdzający spłatę zobowiązania wobec Producenta Odzieży MRUCZEK sp. z o.o., zgodnie z Fakturą zakupu nr 24/01/2026 z dnia 15.01.2026 r.
Numer rachunku z faktury zakupu: 84 1020 1778 2628 9969 6714 2314 (PKO BP SA Oddział 1 w Kwidzynie).
Typowe błędy
Własny rachunek hurtowni wpisany jako rachunek odbiorcy (R.2.2).
Dokument po tym kroku
Krok 12: Kwota przelewu
Kryteria:
R.2.3 kwotę przelewu w zł: 4 897,86
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
17.01.2026 r. dokument Polecenie przelewu, potwierdzający spłatę zobowiązania wobec Producenta Odzieży MRUCZEK sp. z o.o., zgodnie z Fakturą zakupu nr 24/01/2026 z dnia 15.01.2026 r.
Spłata zobowiązania = cała kwota do zapłaty z faktury, czyli wartość brutto: 4 897,86 zł (netto 3 982,00 zł + VAT 915,86 zł).
Typowe błędy
Kwota netto faktury (3 982,00 zł) zamiast brutto (R.2.3).
17.01.2026 r. dokument Polecenie przelewu, potwierdzający spłatę zobowiązania wobec Producenta Odzieży MRUCZEK sp. z o.o., zgodnie z Fakturą zakupu nr 24/01/2026 z dnia 15.01.2026 r.
Płaci hurtownia ze swojego rachunku bieżącego: 43 1610 1306 4272 7855 1760 8115.
Dokument po tym kroku
Krok 14: Nazwa zleceniodawcy
Kryteria:
R.2.5 zleceniodawcę: Hurtownia Odzieżowa ANNA sp. z o.o.
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
17.01.2026 r. dokument Polecenie przelewu, potwierdzający spłatę zobowiązania wobec Producenta Odzieży MRUCZEK sp. z o.o., zgodnie z Fakturą zakupu nr 24/01/2026 z dnia 15.01.2026 r.
Zleceniodawca: Hurtownia Odzieżowa ANNA sp. z o.o. - nazwa jest dłuższa niż 27 kratek, więc kończy się w drugim wierszu.
Dokument po tym kroku
Krok 15: Tytuł przelewu
Kryteria:
R.2.6 tytuł: spłata zobowiązania za fakturę nr 24/01/2026 (lub zapis równoznaczny, np. 24/01/2026)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
17.01.2026 r. dokument Polecenie przelewu, potwierdzający spłatę zobowiązania wobec Producenta Odzieży MRUCZEK sp. z o.o., zgodnie z Fakturą zakupu nr 24/01/2026 z dnia 15.01.2026 r.
Tytułem: spłata zobowiązania za fakturę nr 24/01/2026 - dostawca rozpozna, którą fakturę rozlicza.
Dokument po tym kroku
Krok 16: Data i wydruk przelewu
Kryteria:
R.2.7 datę wystawienia: 17.01.2026
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
17.01.2026 r. dokument Polecenie przelewu, potwierdzający spłatę zobowiązania wobec Producenta Odzieży MRUCZEK sp. z o.o., zgodnie z Fakturą zakupu nr 24/01/2026 z dnia 15.01.2026 r.
Data: 17.01.2026 - zgodnie z poleceniem arkusza, przed upływem terminu płatności faktury zakupu (przelew 7 dni, czyli do 22.01.2026). Wydrukuj przelew - to rezultat 2.
Dokument po tym kroku
Etap 4: Rezultat 3: Faktura sprzedaży nr 1/01/2026 dla Sklepu Dziecięcego KANGUREK
Kroki 17-25 · po tym etapie masz 22 z 45 kryteriów (pkt)
Krok 17: Miejsce, data wystawienia i numer
Kryteria:
R.3.1 miejsce, datę i numer wystawienia dowodu: Chełmno, 20.01.2026, 1/01/2026
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
20.01.2026 r. Fakturę sprzedaży nr 1/01/2026, zgodnie z Zamówieniem numer 12/01/2026 Sklepu Dziecięcego KANGUREK sp. z o.o. z dnia 16.01.2026 r.
Faktura nr 1/01/2026, wystawiona w Chełmnie (siedziba hurtowni) 20.01.2026 - tego dnia, który zamówienie podaje jako termin dostawy.
Dokument po tym kroku
Krok 18: Sprzedawca
Kryteria:
R.3.2 sprzedawcę: Hurtownia Odzieżowa ANNA sp. z o.o. ul. Nagietkowa 7 86-200 Chełmno NIP: 112-561-01- 37
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
20.01.2026 r. Fakturę sprzedaży nr 1/01/2026, zgodnie z Zamówieniem numer 12/01/2026 Sklepu Dziecięcego KANGUREK sp. z o.o. z dnia 16.01.2026 r.
Z ustawień programu: Hurtownia Odzieżowa ANNA sp. z o.o., ul. Nagietkowa 7, 86-200 Chełmno, NIP 112-561-01-37, pod nazwą PESEL zdającego.
Dokument po tym kroku
Krok 19: Nabywca
Kryteria:
R.3.3 nabywcę: Sklep Dziecięcy KANGUREK sp. z o.o. ul. Dworcowa 16 86-200 Chełmno NIP: 535-487-59-74
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
20.01.2026 r. Fakturę sprzedaży nr 1/01/2026, zgodnie z Zamówieniem numer 12/01/2026 Sklepu Dziecięcego KANGUREK sp. z o.o. z dnia 16.01.2026 r.
Nabywca z zamówienia: Sklep Dziecięcy KANGUREK sp. z o.o., ul. Dworcowa 16, 86-200 Chełmno, NIP 535-487-59-74.
Dokument po tym kroku
Krok 20: Nazwy i ilości sprzedanych towarów
Kryteria:
R.3.4 nazwę i ilość sprzedanych towarów w szt.: - piżama dziecięca - 30 - piżama damska - 20
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
20.01.2026 r. Fakturę sprzedaży nr 1/01/2026, zgodnie z Zamówieniem numer 12/01/2026 Sklepu Dziecięcego KANGUREK sp. z o.o. z dnia 16.01.2026 r.
Z zamówienia nr 12/01/2026, w kolejności z zamówienia: piżama dziecięca 30 szt., piżama damska 20 szt.
Hurtownia na sprzedaży towarów realizuje marżę w wysokości 20% ceny zakupu netto (narzut).
Narzut liczy się od ceny zakupu netto: cena sprzedaży netto = cena zakupu × 1,2.
piżama dziecięca: 19,90 × 1,2 = 23,88 zł,
piżama damska: 24,90 × 1,2 = 29,88 zł.
Typowe błędy
Marża od ceny sprzedaży (19,90 : 0,80 = 24,88 zł) zamiast narzutu (R.3.5).
Dokument po tym kroku
Krok 22: Stawka VAT i wartości netto pozycji
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Hurtownia jest podatnikiem podatku VAT, sprzedaż wszystkich towarów opodatkowana jest stawką podatku VAT 23%.
Stawka 23%. Wartości netto: 30 × 23,88 = 716,40 zł; 20 × 29,88 = 597,60 zł.
Dokument po tym kroku
Krok 23: Podsumowanie VAT i wartość brutto
Kryteria:
R.3.6 wartość brutto w zł: 1 616,22 (lub wartość wynikająca z sumy wartości netto i podatku VAT ustalonych przez zdającego)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
20.01.2026 r. Fakturę sprzedaży nr 1/01/2026, zgodnie z Zamówieniem numer 12/01/2026 Sklepu Dziecięcego KANGUREK sp. z o.o. z dnia 16.01.2026 r.
Razem netto 1 314,00 zł; VAT 23% od tej sumy: 1 314,00 × 0,23 = 302,22 zł; brutto 1 616,22 zł, słownie: jeden tysiąc sześćset szesnaście złotych 22/100.
Dokument po tym kroku
Krok 24: Forma i termin płatności
Kryteria:
R.3.7 termin płatności: 14 dni lub 03.02.2026
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Odbiorcy płacą należności przelewem w terminie 14 dni.
Przelew, 14 dni: 20.01.2026 + 14 dni = 03.02.2026. Klucz uznaje „14 dni” albo datę.
Dokument po tym kroku
Krok 25: Osoba wystawiająca - wydruk faktury
Kryteria:
R.3.8 wystawcę: Anna Maj
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Osobą upoważnioną do sporządzania i odbioru dokumentów jest Anna Maj.
Wystawiła: Anna Maj. Wydrukuj fakturę - to rezultat 3.
Dokument po tym kroku
Etap 5: Rezultat 4: Zamówienie do dostawcy nr 1/01/2026
Kroki 26-33 · po tym etapie masz 30 z 45 kryteriów (pkt)
Krok 26: Numer, data i zamawiający
Kryteria:
R.4.1 datę i numer wystawienia dowodu: 21.01.2026, 1/01/2026
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
21.01.2026 r. Zamówienie do dostawcy nr 1/01/2026, na podstawie tabeli Informacje dotyczące zamówienia do dostawcy.
Dokument zamówienie do dostawcy, numer 1/01/2026, data 21.01.2026. Zamawiającym jest sama hurtownia (Hurtownia Odzieżowa ANNA sp. z o.o.) - program wstawi ją z ustawień.
Dokument po tym kroku
Krok 27: Dostawca
Kryteria:
R.4.2 sprzedawcę/dostawcę: Producent Odzieży MRUCZEK sp. z o.o. ul. Bocianowa 5 86-100 Świecie NIP: 812-221-81-58 (lub nazwa podmiotu i adres zgodne z danymi na Pz zdającego)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
21.01.2026 r. Zamówienie do dostawcy nr 1/01/2026, na podstawie tabeli Informacje dotyczące zamówienia do dostawcy.
Dostawca z tabeli: Producent Odzieży MRUCZEK sp. z o.o., ul. Bocianowa 5, 86-100 Świecie, NIP 812-221-81-58 z kartoteki.
Dokument po tym kroku
Krok 28: Nazwy zamawianych towarów
Kryteria:
R.4.3 nazwy towarów: - piżama damska - piżama męska
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
21.01.2026 r. Zamówienie do dostawcy nr 1/01/2026, na podstawie tabeli Informacje dotyczące zamówienia do dostawcy.
Z tabeli „Zamawiane towary”: piżama damska i piżama męska - te same towary, które są już w kartotece.
Dokument po tym kroku
Krok 29: Ilości zamawianych towarów
Kryteria:
R.4.4 ilości towarów w szt.: - piżama damska - 15 - piżama męska - 25
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
21.01.2026 r. Zamówienie do dostawcy nr 1/01/2026, na podstawie tabeli Informacje dotyczące zamówienia do dostawcy.
Z tej samej tabeli: piżama damska 15 szt., piżama męska 25 szt.
Dokument po tym kroku
Krok 30: Ceny netto w zamówieniu
Kryteria:
R.4.5 ceny jednostkowe towarów w zł: - piżama damska - 24,90 - piżama męska - 22,90
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
21.01.2026 r. Zamówienie do dostawcy nr 1/01/2026, na podstawie tabeli Informacje dotyczące zamówienia do dostawcy.
Zamówienie do dostawcy wycenia się cenami zakupu z kartoteki: piżama damska 24,90 zł, piżama męska 22,90 zł.
Typowe błędy
Ceny sprzedaży hurtowni (z narzutem) w zamówieniu do dostawcy (R.4.5).
Dokument po tym kroku
Krok 31: Wartość brutto zamówienia
Kryteria:
R.4.6 wartość brutto w zł: 1 163,58 (lub wartość wynikająca z ustalonej przez zdającego ilości i ceny)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
21.01.2026 r. Zamówienie do dostawcy nr 1/01/2026, na podstawie tabeli Informacje dotyczące zamówienia do dostawcy.
Termin realizacji zamówienia: 26.01.2026 r. Płatności odroczone: Przelew 28.01.2026 r.
Termin realizacji 26.01.2026 (oceniany) i płatność przelewem do 28.01.2026 (klucz jej nie ocenia).
Dokument po tym kroku
Krok 33: Wystawił - wydruk zamówienia
Kryteria:
R.4.8 wystawcę: Anna Maj
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Osobą upoważnioną do sporządzania i odbioru dokumentów jest Anna Maj.
Wystawiła: Anna Maj. Wydrukuj zamówienie - to rezultat 4.
Dokument po tym kroku
Etap 6: Rezultat 5: Analiza SWOT (druk w arkuszu)
Kroki 34-37 · po tym etapie masz 38 z 45 kryteriów (pkt)
Krok 34: Mocne strony
Kryteria: , ,
R.5.1 Mocne strony: Zaawansowane rozwiązania informatyczne (serwer komunikacyjny)
R.5.2 Mocne strony: Szeroki asortyment z branży odzieży nocnej
R.5.3 Mocne strony: Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w handlu
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Sporządź analizę SWOT dla Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o. na podstawie Informacji do sporządzenia Analizy SWOT zawartych w treści zadania. Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym druk Analiza SWOT dla Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o.
SWOT dzieli czynniki na wewnętrzne (zależą od hurtowni - mocne i słabe strony) i zewnętrzne (otoczenie - szanse i zagrożenia), a w każdej parze na korzystne i niekorzystne. Osiem informacji z arkusza trafia do czterech pól - każda raz; pola nie muszą być równe (tu: 3, 2, 1 i 2).
Mocne strony to atuty samej hurtowni: serwer komunikacyjny (zaawansowana informatyka), szeroki asortyment odzieży nocnej i doświadczeni pracownicy - o każdym z nich hurtownia decyduje sama.
Dokument po tym kroku
Krok 35: Słabe strony
Kryteria: ,
R.5.4 Słabe strony: Brak parkingu przy hurtowni
R.5.5 Słabe strony: Hurtownia ma bardzo ograniczony budżet na reklamę
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Sporządź analizę SWOT dla Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o. na podstawie Informacji do sporządzenia Analizy SWOT zawartych w treści zadania. Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym druk Analiza SWOT dla Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o.
Słabe strony: brak parkingu przy hurtowni i bardzo ograniczony budżet na reklamę - to braki samej firmy, nie zjawiska w otoczeniu.
Typowe błędy
Brak parkingu wpisany do zagrożeń - to cecha samej hurtowni, nie zjawisko w otoczeniu (R.5.4).
Dokument po tym kroku
Krok 36: Szanse
Kryteria:
R.5.6 Szanse: Rosnący popyt na towary z branży odzieżowej, odzieży nocnej
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Sporządź analizę SWOT dla Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o. na podstawie Informacji do sporządzenia Analizy SWOT zawartych w treści zadania. Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym druk Analiza SWOT dla Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o.
Jedyna szansa na liście: rosnący popyt na odzież, w tym nocną - korzystne zjawisko na rynku, na które hurtownia nie ma wpływu.
Dokument po tym kroku
Krok 37: Zagrożenia
Kryteria: ,
R.5.7 Zagrożenia: W pobliżu hurtowni znajdują się dwa sklepy oferujące podobne towary
R.5.8 Zagrożenia: Hurtownia zaciągnęła kredyt ze zmiennym oprocentowaniem
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Sporządź analizę SWOT dla Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o. na podstawie Informacji do sporządzenia Analizy SWOT zawartych w treści zadania. Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym druk Analiza SWOT dla Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o.
Zagrożenia: dwa sklepy z podobnymi towarami w pobliżu (konkurencja) i kredyt ze zmiennym oprocentowaniem - rata zależy od stóp procentowych, czyli od otoczenia, nie od hurtowni.
Typowe błędy
Kredyt wpisany do słabych stron - zagrożeniem jest zmienne oprocentowanie, którego hurtownia nie kontroluje (R.5.8).
Dokument po tym kroku
Etap 7: Rezultat 6: Wykaz towarów do uzupełnienia w lutym 2026 r. (druk w arkuszu)
Kroki 38-44 · po tym etapie masz 45 z 45 kryteriów (pkt)
Krok 38: Stan w magazynie na 01.02.2026 (Zp)
Kryteria:
R.6.1 Stan w magazynie w dniu 01.02.2026 r.: - szlafrok damski - 10 - szlafrok męski - 15 - figi damskie - 68 - bokserki męskie - 55
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym druk Wykaz towarów do uzupełnienia w Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o. w lutym 2026 r. na podstawie Informacji o stanach magazynowych oraz Wykresu prognozowanej sprzedaży towarów w Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o.
Z tabeli „Informacja o stanach magazynowych”: szlafrok damski 10, szlafrok męski 15, figi damskie 68, bokserki męskie 55 szt.
Dokument po tym kroku
Krok 39: Planowany zapas końcowy na 28.02.2026 (Zk)
Kryteria:
R.6.2 Planowany zapas końcowy na dzień 28.02.2026 r.: - szlafrok damski - 12 - szlafrok męski - 20 - figi damskie - 55 - bokserki męskie - 41
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym druk Wykaz towarów do uzupełnienia w Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o. w lutym 2026 r. na podstawie Informacji o stanach magazynowych oraz Wykresu prognozowanej sprzedaży towarów w Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o.
Z tej samej tabeli: 12, 20, 55, 41 szt.
Dokument po tym kroku
Krok 40: Prognozowana sprzedaż w lutym 2026 (S) - odczyt z wykresu
Kryteria:
R.6.3 Prognozowana sprzedaż w lutym 2026 r.: - szlafrok damski - 30 - szlafrok męski - 20 - figi damskie - 65 - bokserki męskie - 40
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym druk Wykaz towarów do uzupełnienia w Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o. w lutym 2026 r. na podstawie Informacji o stanach magazynowych oraz Wykresu prognozowanej sprzedaży towarów w Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o.
Wysokość słupków na wykresie (oś co 5 szt.): szlafrok damski 30, szlafrok męski 20, figi damskie 65, bokserki męskie 40 szt.
Typowe błędy
Pomylenie kolejności słupków albo odczyt o jedną kreskę obok (R.6.3).
Dokument po tym kroku
Krok 41: Zapotrzebowanie: szlafrok damski
Kryteria:
R.6.4 Zapotrzebowanie w lutym 2026 r.: szlafrok damski - 32 (lub wartość wynikająca ze stanu magazynowego, planowanego zapasu i prognozowanej sprzedaży dla towaru, ustalonych przez zdającego)
ok. 2 min
Polecenie z arkusza
Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym druk Wykaz towarów do uzupełnienia w Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o. w lutym 2026 r. na podstawie Informacji o stanach magazynowych oraz Wykresu prognozowanej sprzedaży towarów w Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o.
Zasada bilansu: Za = S + Zk − Zp - kupić trzeba tyle, żeby sprzedać prognozowaną ilość i zostawić zapas końcowy; to, co już jest w magazynie, zmniejsza zakup.
Szlafrok damski: 30 + 12 − 10 = 32 szt.
W arkuszu kalkulacyjnym (klucz tego nie wymaga) ta sama reguła to np. =F3+E3-D3 dla kolumn Zp (D), Zk (E) i S (F).
Typowe błędy
Odwrócenie znaków (Zp − Zk + S) - wynik wychodzi za mały albo ujemny.
Dokument po tym kroku
Krok 42: Zapotrzebowanie: szlafrok męski
Kryteria:
R.6.5 Zapotrzebowanie w lutym 2026 r.: szlafrok męski - 25 (lub wartość wynikająca ze stanu magazynowego, planowanego zapasu i prognozowanej sprzedaży dla towaru, ustalonych przez zdającego)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym druk Wykaz towarów do uzupełnienia w Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o. w lutym 2026 r. na podstawie Informacji o stanach magazynowych oraz Wykresu prognozowanej sprzedaży towarów w Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o.
Szlafrok męski: 20 + 20 − 15 = 25 szt.
Dokument po tym kroku
Krok 43: Zapotrzebowanie: figi damskie
Kryteria:
R.6.6 Zapotrzebowanie w lutym 2026 r.: figi damskie - 52 (lub wartość wynikająca ze stanu magazynowego, planowanego zapasu i prognozowanej sprzedaży dla towaru, ustalonych przez zdającego)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym druk Wykaz towarów do uzupełnienia w Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o. w lutym 2026 r. na podstawie Informacji o stanach magazynowych oraz Wykresu prognozowanej sprzedaży towarów w Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o.
Figi damskie: 65 + 55 − 68 = 52 szt.
Dokument po tym kroku
Krok 44: Zapotrzebowanie: bokserki męskie
Kryteria:
R.6.7 Zapotrzebowanie w lutym 2026 r.: bokserki męskie - 26 (lub wartość wynikająca ze stanu magazynowego, planowanego zapasu i prognozowanej sprzedaży dla towaru, ustalonych przez zdającego)
ok. 1 min
Polecenie z arkusza
Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym druk Wykaz towarów do uzupełnienia w Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o. w lutym 2026 r. na podstawie Informacji o stanach magazynowych oraz Wykresu prognozowanej sprzedaży towarów w Hurtowni Odzieżowej ANNA sp. z o.o.
Bokserki męskie: 40 + 41 − 55 = 26 szt.
Dokument po tym kroku
Etap 8: Sprawdzenie i oddanie pracy
Krok 45 · po tym etapie masz 45 z 45 kryteriów (pkt)
Krok 45: Cztery wydruki i dwa druki w arkuszu
ok. 3 min
Polecenie z arkusza
Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
Komplet: cztery wydruki (Pz, polecenie przelewu, faktura sprzedaży, zamówienie do dostawcy) i dwa druki w arkuszu (analiza SWOT, wykaz towarów).
Na każdym wydruku pod nazwą hurtowni jest numer PESEL zdającego (tu: Bartosz Bryniarski).
Kontrola krzyżowa: wartość Pz (3 982,00 zł) = netto faktury zakupu; kwota przelewu = brutto tej faktury; zamówienie w cenach zakupu, faktura w cenach sprzedaży.
Na ostatniej stronie arkusza wpisz liczbę kartek czystopisu i brudnopisu.
Dokument po tym kroku
Podgląd
Symulacja ekranu w przeglądarce - w Android Studio / Visual Studio wygląd może się nieco różnić.
To jedno z możliwych rozwiązań. Egzaminator ocenia spełnienie kryteriów z klucza odpowiedzi, a nie zgodność z tym rozwiązaniem - inna, poprawna droga też daje punkty.
Autor rozwiązania: Bartosz Bryniarski. Licencja CC BY-NC 4.0 - kopiowanie i przeróbki do celów niekomercyjnych, z podaniem autora i źródła (link do tej strony) (zasady wykorzystania). Treść arkusza i klucza oceniania pochodzi z CKE.